Dieser Artikel skizziert die Steuerregelungen für Kundinnen und Kunden in europäischen Ländern. Bitte denk daran, dass Steuergesetze und -vorschriften sich ändern können und es wichtig ist, über die neuesten Richtlinien auf dem Laufenden zu bleiben. Wir bemühen uns, allgemeine Informationen bereitzustellen, aber für personalisierte Beratung wird empfohlen, eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater zu konsultieren.

Wenn Materialien, die in der EU produziert wurden, an eine*n Kund*in außerhalb der EU versandt werden, gilt das als Export und ist von der MwSt. befreit.

Bei grenzüberschreitenden Transaktionen innerhalb der EU führt die Angabe einer gültigen EU‑Umsatzsteuer‑Identifikationsnummer in der Regel zu einer umsatzsteuerfreien Lieferung (0 % MwSt.). Wird jedoch eine Umsatzsteuer‑ID verwendet, die im selben Land registriert ist wie das Land, aus dem die Materialien versendet werden (also das Produktionsland), gilt die Transaktion nicht als innergemeinschaftliche Lieferung. In diesem Fall wird die Umsatzsteuer gemäß den Mehrwertsteuerregelungen des Lieferlandes (dem Standort des Bestellempfängers) berechnet. In der Regel kannst du die gezahlte MwSt. bei deinen Steuerbehörden zurückfordern; weitere Details findest du in unserem Leitfaden zum Zurückfordern der MwSt..

Wenn du bei deiner Rechnungsadresse keine gültige EU-MwSt.-ID angibst, berechnen wir die MwSt. basierend auf dem Lieferland, in dem Gelato umsatzsteuerlich registriert ist.

Die MwSt.-Handhabung unterscheidet sich je nach Land. Wir bemühen uns zwar, Materialien im Lieferland zu produzieren, um beste Qualität und schnelle Lieferzeiten zu gewährleisten, aber es kann vorkommen, dass Bestellungen von einem Produktionspartner außerhalb des Lieferlands versendet werden. Unten findest du länderspezifische MwSt.-Regelungen für lokale Druck- und Lieferszenarien.

Österreich wendet keine erweiterte Umkehrung der Steuerschuldnerschaft an. Deshalb werden lokal produzierte Bestellungen als Inlandsgeschäfte behandelt und unterliegen einer MwSt. von 20 %.

Belgien wendet eine erweiterte Umkehrung der Steuerschuldnerschaft an (Reverse-Charge-Verfahren). Wenn du in Belgien mit einer gültigen EU-MwSt.-ID registriert bist, beträgt der MwSt.-Satz 0 %. Wenn du nicht mit einer gültigen EU-MwSt.-ID in Belgien registriert bist, fällt eine MwSt. von 21 % an. Achte darauf, dass deine belgische MwSt.-ID in deiner Rechnungsadresse enthalten ist, um die direkte MwSt.-Zahlung an die belgische Steuerbehörde zu ermöglichen.

In Tschechien gilt keine erweiterte Umkehr der Steuerschuld. Lokal produzierte Bestellungen gelten als Inlandsverkäufe und unterliegen 21 % MwSt.

Dänemark wendet keine erweiterte Umkehr der Steuerschuldnerschaft an. Lokal produzierte Bestellungen unterliegen einer MwSt. von 25 %.

Frankreich wendet eine erweiterte Umkehr der Steuerschuldnerschaft an. Wenn du in Frankreich mit einer gültigen EU-MwSt.-ID registriert bist, beträgt der MwSt.-Satz 0 %. Wenn du nicht mit einer gültigen EU-MwSt.-ID in Frankreich registriert bist, gilt eine MwSt. von 20 %. Achte darauf, dass deine französische MwSt.-ID in deiner Rechnungsadresse steht, damit die MwSt. direkt an die französische Steuerbehörde gezahlt wird.

Deutschland wendet keine erweiterte Umkehr der Steuerschuldnerschaft an, sodass auf lokal produzierte Bestellungen, die als Inlandsverkäufe behandelt werden, 19 % MwSt. anfällt.

Irland wendet keine erweiterte Umkehr der Steuerschuldnerschaft an. Lokal produzierte Bestellungen gelten als inländische Verkäufe und unterliegen einer MwSt. von 23 %.

Italien wendet eine erweiterte Umkehr der Steuerschuldnerschaft (Reverse-Charge) an. Wenn du in Italien mit einer gültigen EU-MwSt.-ID registriert bist, beträgt der MwSt.-Satz 0 %. Wenn du in Italien nicht mit einer gültigen EU-MwSt.-ID registriert bist, fällt eine MwSt. von 22 % an. Achte darauf, dass deine italienische MwSt.-ID in deiner Rechnungsadresse enthalten ist, damit die MwSt. direkt an die italienische Steuerbehörde gezahlt wird.

Die Niederlande wenden eine erweiterte Umkehr der Steuerschuldnerschaft an. Wenn du in den Niederlanden mit einer gültigen EU-MwSt.-ID registriert bist, beträgt der MwSt.-Satz 0 %. Wenn du nicht registriert bist, fällt 21 % MwSt. an. Die niederländische MwSt.-ID sollte in deiner Rechnungsadresse enthalten sein, damit die MwSt. direkt an die niederländische Steuerbehörde gezahlt wird.

Norwegen wendet keine erweiterte Umkehrung der Steuerschuldnerschaft an. Lokal produzierte Bestellungen unterliegen 25 % MwSt.

Polen wendet keine erweiterte Umkehr der Steuerschuldnerschaft an, sodass auf lokal produzierte Bestellungen, die als Inlandsverkäufe behandelt werden, 23 % MwSt. anfällt.

Obwohl Portugal eine erweiterte Umkehr der Steuerschuldnerschaft anwendet, führt die fehlende Präsenz von Gelato in Portugal dazu, dass lokal produzierte Bestellungen weiterhin mit 23 % MwSt. belegt werden.

Spanien wendet eine erweiterte Umkehr der Steuerschuldnerschaft an. Wenn du ein etabliertes Unternehmen bist, beträgt der MwSt.-Satz 0 %. Wenn du kein etabliertes Unternehmen bist, fällt eine MwSt. von 21 % an. Dein Firmenname sollte in deiner Rechnungsadresse enthalten sein, damit die MwSt. direkt an die spanische Steuerbehörde gezahlt werden kann.

Kanarische Inseln: Lieferungen an Geschäftskund*innen auf den Kanarischen Inseln gelten als Ausfuhren aus der EU und sind von der MwSt. befreit.

Obwohl Schweden eine erweiterte Umkehrung der Steuerschuldnerschaft anwendet, ist Gelato dafür nicht registriert. Daher unterliegen alle lokal produzierten Bestellungen einer MwSt. von 25 %.

Die Schweiz wendet keine erweiterte Umkehrung der Steuerschuldnerschaft an, wodurch auf lokal produzierte Bestellungen, die als inländische Verkäufe behandelt werden, 8 % MwSt. anfällt.

Im Vereinigten Königreich gilt kein erweitertes Reverse-Charge-Verfahren, sodass auf lokal produzierte, als Inlandsverkäufe behandelte Bestellungen 20 % MwSt. anfällt.